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Cliquer sur "Avenant(s)" |
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Cocher la case "Accepté" ou "Refusé" |
| Valider un Avenant | Annuler un Avenant | |||
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Renseigner "Date Début Avenant","Pneus" et les champs "Montants du Contrat" | |
Renseigner le motif du refus, puis cliquer sur "Suivant" | |
| ! En cas d'écart de plus de 2 euros entre "Total Contrat" et "Montant Demandé" le processus s'arrête. Vérifier les montants saisis, les corriger si nécessaire. Si l'écart est maintenu se rapprocher du fournisseur | ||||
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